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财政支出项目绩效评价自评报告(2016年度)

来源:市文化馆 发布时间:2017-10-30 17:02:10 【字体:

财政支出项目绩效评价自评报告

(2016年度)

 

  项 目 名 称 :2016市文化馆馆运行经费

 

         项目承担单位: 常 德 市 文 化 馆

 

         项目建设单位: 常 德 市 文 化 馆

 

填报日期:    2017年  5月 11日

 

2016年市文化馆馆运行经费项目绩效报告

 

一、项目概况 

(一)项目单位基本情况

常德市文化馆隶属常德市文化体育广电新闻出版局。单位职能是组织策划承办各类艺术展示、展览、比赛、演出等,举办各类公益性艺术辅导培训、讲座,普及科学文化知识,开展社会教育,提高群众文化素质;指导群众业余文艺团队建没,辅导和培训群众文艺骨干;组织并指导群众文艺创作,开展群众文化工作理论研究;收集、整理、研究非物质文化遗产,开展非物质文化遗产普查、展示、传承、保护活动;指导传承人开展传习活动。机构设置:内设办公室、艺术活动中心、艺术创作调研部、非物质文化遗产保护中心、拓展部、数字服务中心,全额拨款的事业单位,43个编,现实际人数为42人,其中现有专业技术人员38人,劳务派遣专业技术人员11人。

 (二)项目基本情况简介

1.基本性质及用途

丰富群众文化生活、促进精神文明建设为宗旨,围绕公共文化服务,充分利用现有资源,拓展业务范围,创新服务手段,提高公共文化服务水平,发展公益性文化事业,保障人民基本文化权益,搭建群众文化新平台,掀起群众文化活动新高潮,打造文化惠民新载体。

2.立项依据

《文化部、财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》文财务发〔2011〕5号;中共常德市委、常德市人民政府《关于建设文化名城的若干意见》和《“十二五”期间文化名城建设工作实施方案》;国务院《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》,根据常办发〔2016〕5号通知,2016年安排馆运行经费项目资金374.68万元(其中:一般预算324.68万元、纳入预算管理的非税收入25万元、上级补助25万元)。

3.项目概况

馆运行经费374.68万元是用于保障市文化馆场馆正常运行的基础上开展免费开放服务项目,馆运行经费项目主要内容如下:

水电燃气费

②物业管理费

技术人员聘请经费

外墙清洗

⑤维修费

⑥公共场所意外伤害险

多功能剧场文艺演出49场、曲艺演唱会102场、公益电影45场

⑧白马湖公园广场文化活动24场

⑨艺术常德大讲堂48场

⑩艺术沙龙25场

⑾美术、书法、摄影展览12场

⑿开设成人艺术培训班23个

⒀开设农民工子女免费培训班4个

⒁基层文化骨干培训班3个

⒂开办馆办艺术团队5个

⒃《艺术常德》4期

⒄场馆花卉租罢

⒅公共文化信息平台暨电子(图书)阅览室宽带费

⒆其他

二、项目绩效目标

(一)项目绩效总体目标

以丰富群众文化生活、促进精神文明建设为宗旨,围绕公共文化服务,充分利用现有资源,拓展业务范围,创新服务手段,提高公共文化服务水平,发展公益性文化事业,保障人民基本文化权益。

(二)年度绩效目标

所有公共空间设施场地每周免费开放时间都达56小时以上;多功能剧场文艺演出49场、曲艺演唱会102场、公益电影45场;白马湖公园广场文化活动24场;艺术常德大讲堂48场;艺术沙龙25场;美术、书法、摄影展览12场;开设成人艺术培训班23个;开设农民工子女免费培训班4个;基层文化骨干培训班3个;开办馆办艺术团队5个;《艺术常德》4期;场馆花卉租罢;公共文化信息平台暨电子(图书)阅览室对外开放并免费提供网络;定期开展文化志愿服务。

(三)预期主要的经济、社会效益目标

该项目无经济效益,经费开支控制在374.68万元内。社会效益:提高文明城市程度,提高市民生活质量和幸福指数, 保持国家一级馆,社会公众或服务对象满意度指标为95%。

三、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排到位、总投入情况

2016年市财政预算安排市文化馆馆运行经费374.68万元(其中:一般预算324.68万元、纳入预算管理非税收入25万元、上级补助25万元),按进度审核拨付到位333.84万元(其中:一般预算283.84万元、纳入预算管理非税收入、25万元上级补助25万元),由于该项目是审核拨付所以12月份馆运行经费2017年拨付到位,按进度拨付到位率为100%。 

(二)项目资金实际使用情况

项目

支出金额      (元)

凭证号

合计

3338400

 

一、水电燃气费

387300.24

 

1、燃气费用

72104.84

2月6号,8月12号,9月16号凭证

2、电费

302272

2月7号,3月7号,4月23号,5月4号,6月23号,7月6号、8月12号,9月16号,1月31号,12月22、59号凭证

3、水费

12923.4

4月12号,7月5号,11月31号,12月59号凭证

二、物业管理费

520000

8月13号,11月34号凭证

三、技术人员聘请经费

405398

1月8号,5月3号,6月42号、43号,7月11号,8月14号,9月10、17号,11月38号、40号,12月18号,2017年2月2号凭证

四、外墙清洗

23711

6月28、29号,7月8号,11月36号凭证。

五、维修费

177012.2

6月33、34、35号,7月5、8、9号,8月11号,9月11、13、14号,11月27、35、36号。12月64、69号凭证

六、公共场所意外伤害险

10000 

 6月24号凭证

七、免费开放服务项目

1814978.56

 

1、开展大型文化活动

594801

 

①多功能剧场文艺演出

146728

6月32号,11月41号,12月19号,2017年1月10号,3月27号。

②白马湖公园广场文化活动24场

121600

12月19号,2017年1月11号。4月1号凭证

③公益电影45场

8800

12月58号凭证

④艺术常德大讲堂48场

16550

6月19号、7月13号、12月23、24号凭证

⑤曲艺演唱会102场

176000

6月32号,11月41号,2017年1月10号,3月27号

⑥艺术沙龙25场

3149

11月42号凭证

⑦美术、书法、摄影展览12场

121974

6月20号、21、22、40号,7月15号,9月15号、18号,11月32号,12月22、63号凭证。2017年1月4号凭证

2、组织艺术培训,开办馆办艺术团队

662070.5

 

①成人舞蹈培训班9个

75624

6月27、29、31、36、37、38号,7月7、16、17号,12月17、21、24号,2017年4月2号凭证。

②开设成人声乐班培训3个

49970

6月29、31号,7月7号,12月16、17、24号凭证。

③开设成人书法培训班3个

37315

6月29、31、36、37、38号,7月7、14、16、17号,12月17、21、24号,2017年1月8,3月25号凭证

④开设成人钢琴培训班2个

20540

6月29、31、37、38号,7月7、16、17号,12月17、21、24号凭证

⑤开设成人古筝培训班1个

7200

6月29、31号,7月7号,12月17、24号凭证

⑥开设成人二胡培训班1个

5800

6月37、38号,7月16、17号,12月21号凭证

⑦开设成人电脑培训班1个

12060

6月29/31、37、38号,7月7、16号,12月17、21、24号凭证

⑧开设成人美术培训班2个

11380

6月29、31号,7月7号,12月17、24号凭证

⑨开设成人太极拳培训班1个

5500

6月37、38号,7月16、17号,12月21号凭证

⑩开设成人葫芦丝培训班1个

5800

6月37、38号,7月16、17号,12月21号凭证

⑾开设农民工子女免费艺术培训班4个 

49156

6月29、31、35、37、38、39号,7月16、17号,  12月17、21、22、24、38号凭证

⑿基层文化骨干培训班3个

28508.5

6月30、40号、7月12号、12月82号凭证

⒀开办中小学生舞蹈团30人

7200

8月10号凭证

⒁开办中小学生合唱团60人

24000

8月10号凭证,2017年1月9号凭证

⒂开办少年组乐团50人

54080

8月10号、12月51号凭证,2017年1月9号凭证

⒃开办常德市群星合唱团60人

129585

11月33号,12月25、74号,2017年2月1号凭证

⒄开办成人组乐团50人

138352

6月18号,11月33号,12月20、24、25号,2017年2月1号凭证

3、做好其他业务工作经费

558107.06

 

①《艺术常德》4期经费

87649

6月26、41号,7月13号,8月9、15号,11月39、42号,12月15号凭证;2017年3月25、26号凭证

②场馆花卉租罢

38414

6月34号,7月10号,11月37号,12月20、22号凭证

③公共文化信息平台暨电子(图书)阅览室

30000

6月25号凭证

购设备

258090

6月17、35号,9月11、12号凭证

其他(购扫码枪、电脑灯等)

63207.06

6月18、28、43号,9月9、14、18、19号,12月9、10、38、51、56、57、59、61、62、65、66、67、74、82、120号、2017年1月13号,3月8号凭证

志愿服务活动及送文化下基层

80747

7月18号, 12月68、90号,2017年1月14号,4月3凭证、12月62号,2017年1月12、3月6、7号凭证

 

(三)项目资金管理情况

    为充分发挥资金效益,切实做好资金的绩效管理及评价,我单位根据市财政局下达的年度部门预算按照进度审核拨付使用。 市文化馆馆运行经费项目资金支出严格执行《馆运行经费项目财务管理规定》、《文化馆内部管理制度》、《文化馆财务管理制度》、《文化馆固定资产管理制度》《市文化馆接待管理制度》、《市文化馆政府采购制度》,每笔资金由国库集中支付,严格执行公务卡消费报账制度。

总体来说项目资金管理制度健全,并能严格执行;项目的实际支出符合财经管理制度,资金使用合理;各种账务处理及时,会计核算规范。

四、项目组织实施情况

(一)项目组织情况

1.水电燃气费、物业管理费、技术人员聘请经费、公共场所意外伤害险由办公室负责。

2.多功能剧场文艺演出49场、公益电影102场、公益电影45场、外墙清洗费、维修费由拓展部负责。

3.白马湖公园广场文化活动24场由活动部负责。

4.艺术常德大讲堂48场、编辑出版《艺术常德》刊物4期由编辑部负责。

5.艺术沙龙讲座25场由创作部负责。

6. 美术书法摄影展览12场、成人艺术培训班23个、农民工子女培训班4个由辅导部负责。

7.基层文化骨干培训3个由辅导部和创作部负责。

8.开办馆办艺术团队5个由拓展部和活动部负责。

9.花卉租摆及护理、公共信息平台宽带费用等其他费用由办公室和拓展部负责。

(二)项目管理情况

实行项目管理制度,年初将全年工作如文艺演出、大型活动、交流讲座、培训辅导、展示展览、艺术创作等分解成40多个项目,每个干职工必须担任一个主项、二个副项,撰写项目计划,负责项目实施的前期准备、组织实施以及项目结束后的资料整理。

五、项目绩效情况

    (一)项目经济性

该项目资金使用坚持量入为出的原则,预算数374.68万元,实际审核拨付支出333.84万元(详见附件2)。

(二)项目效率性

多功能剧场文艺演出46场、公益电影35场、白马湖公园广场文化活动24场、艺术常德大讲堂23场、曲艺演唱会88场、艺术沙龙讲座19场、美术书法摄影展全年举办12个展、开设中老年艺术培训班24个班、基层文化骨干培训3个、开办馆办团队5个、购买公众意外伤害险1份、编辑出版艺术常德刊物4期、开设农民工子女培训班4个、志愿者服务馆办团队下基层演出2场(详见附件3)。

(三)项目的效益性

由于2016年在市文化馆举行的市内重大会议活动较多,多功能剧场、报告厅等场地安排不过来,加之有些项目负责人被借调外出工作,故年初制定的项目里的细项减少了多功能剧场文艺演出3场、公益电影10场、艺术常德大讲堂25场、曲艺演唱会14场、艺术沙龙讲座6场。但并未影响常德市文化馆对社会的良好影响,现场随机调查30位市民,满意率为95.24%(详见附件4)。常德市文化馆丰富了群众文化生活、促进了精神文明建设,提高了市民素质,为广大市民提供了一个文化共享的良好平台。

(四)项目可持续影响

项目完成后,对社会具有持续影响。如各类培训班、展览的举办有效提高了市民的艺术欣赏、艺术表现水平,助推了文化消费文化产业的发展,有利于社会稳定和谐,营造了积极向上的社会风气。

六、综合评价情况

(一)项目自评组织情况

我单位于5月11日组织办公室、辅导部、活动部、拓展部等部市对项目进行了自评(资料检查等),总体评价为:优

(二)评价结果97分

1.项目决策自评 20分 
    2.项目管理自评 24分  
    3.项目绩效自评53分 

(详见附件1)

七、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划

按照《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》和国家一级馆评估细则进一步做好免费开放工作。加快推进全民艺术普及,积极开发数字文化产品,深入人员流动量较大的公共场所、务工人员较为集中的区域以及留守妇女儿童较为集中的农村地区开展群众文化活动。

(二)主要经验做法

实行项目管理制度,年初将全年工作如文艺演出、大型活动、交流讲座、培训辅导、展示展览、艺术创作等分解成40多个项目,每个干职工必须担任一个主项、二个副项,将工作职责到岗到人。年底计分考核,确保各项目有效顺利运行。

(三)存在的问题

 财政规定的项目内容详尽固定,不能调整。但群众文化工作要围绕市委市政府的中心工作开展,根据群众需求不断调整变化。因此在项目实施过程中存在个别项目不能按计划进行。

(四)建议

财政在资金安排上规定大的范围,给具体细项留有灵活调节的空间,以便群众文化工作更好地为政府为群众服务。

 

附件1:财政支出绩效评价指标评分表

附件2:2016年常德市文化馆运行经费资金明细表

附件3:2016年常德市文化馆运行经费绩效产出目标及完成情况表

附件4:服务对象项目评价调查汇总表

 

常德市文化馆

2017年5月11日

附件:

5-3-项目绩效评分表(附件1).xlsx

2016年常德市文化馆运行经费资金明细表(附件2).xlsx
2016年常德市文化馆运行经费绩效产出目标及完成情况表(附件3).xlsx

服务对象项目评价调查表及汇总表(附件4).xlsx

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